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老師 利潤表上的所得稅費(fèi)用是遞延所得稅費(fèi)用 這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要填寫在哪里嗎 ？謝謝

84784984| 提問時(shí)間：2024 04/11 12:57
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)填寫在“一般企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表”中的“第二項(xiàng) 稅收調(diào)整項(xiàng)目”，填寫遞延所得稅費(fèi)用金額，并在“附加說明”欄中說明具體原因
2024 04/11 13:02
王璐璐老師
2024 04/11 15:26
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