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問題已解決
老師，勞務(wù)公司，一般納稅人，一季度異地項(xiàng)目開票時異地預(yù)繳了所得稅，請問本次申報異地預(yù)繳的所得稅需要在申報表哪里填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先填寫附表預(yù)繳稅款那里，然后再填寫諸位28號。
2024 04/11 10:05
84784986 
2024 04/11 10:06
老師，我問的是所得稅
玲老師 
2024 04/11 10:07
那您現(xiàn)在這個是季報還是匯算清繳？您問哪一個？
玲老師
2024 04/11 10:07
要是季度申報就是填寫在預(yù)繳稅款里。
玲老師
2024 04/11 10:07
然后你再看一下你預(yù)交這個是企業(yè)的嗎？大多數(shù)這個是個人的。企業(yè)所得稅申報時是不填寫的。
84784986
2024 04/11 10:09
季度的，之前理解為報表會自動帶入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有。預(yù)繳的那項(xiàng)欄目里是灰色填不進(jìn)去
玲老師
2024 04/11 10:11
個稅大多數(shù)是預(yù)繳的，個人的企業(yè)報企業(yè)所得稅時不填寫。
84784986
2024 04/11 10:14
老師，我再確定問下，公司異地繳納的企業(yè)所得稅，季度申報時預(yù)繳的部分是不用填寫嗎？
玲老師
2024 04/11 10:16
您要是確定預(yù)繳的是企業(yè)所得稅，那您這個表填寫不了，你可以去大廳申報。
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