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老師,我2月開了銷項(xiàng)票,交了稅款,沒收到錢,3月才收到成本票,我2月做了分錄, 借:合同履約成本 32萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 32萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 32萬(wàn) 貸:合同履約成本 32萬(wàn) 我3月收到普票321298.4元,沖回暫估怎么做,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么再結(jié)轉(zhuǎn)呢?不可能再結(jié)轉(zhuǎn)321298.4元吧?

84784971| 提问时间:2024 04/11 09:22
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 如果金額是一模一樣的話,直接發(fā)票附在前期暫估的后面即可的 或者全部反方向沖回,按照發(fā)票重新做賬
2024 04/11 09:23
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