问题已解决
老師,我2月開了銷項(xiàng)票,交了稅款,沒收到錢,3月才收到成本票,我2月做了分錄, 借:合同履約成本 32萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 32萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 32萬(wàn) 貸:合同履約成本 32萬(wàn) 我3月收到普票321298.4元,沖回暫估怎么做,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么再結(jié)轉(zhuǎn)呢?不可能再結(jié)轉(zhuǎn)321298.4元吧?
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