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老師,你好,2023年購(gòu)入的汽車,申報(bào)的時(shí)候,填寫了固定資產(chǎn)加速表,稅前一次性扣除了,2024年還需要填寫這張表格嗎?

84785038| 提问时间:2024 04/11 08:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算請(qǐng)繳的時(shí)候再填寫就行,預(yù)繳的時(shí)候不用填寫。
2024 04/11 08:35
84785038
2024 04/11 08:50
那這樣的話,累計(jì)折舊和科目余額表的金額就對(duì)不上了?
郭老師
2024 04/11 08:50
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785038
2024 04/11 08:55
23年購(gòu)入的汽車,去年的固定資產(chǎn)加速表,已經(jīng)填寫了,那24.1-24.3季度報(bào)的,固定資產(chǎn)加速表對(duì)嗎
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郭老師
2024 04/11 08:57
24年再不需要填寫這個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊了 已經(jīng)加速折舊一次了。
84785038
2024 04/11 08:59
打上黃色標(biāo)記的這3行,是24年購(gòu)入的固定資產(chǎn)
郭老師
2024 04/11 09:02
如果你想一次抵扣的話,這個(gè)月需要填。
84785038
2024 04/11 09:04
那一次性扣除的話,這張表格填寫對(duì)嗎
郭老師
2024 04/11 09:07
好,今年買來(lái)的,可以的。
84785038
2024 04/11 09:51
22年購(gòu)入的汽車135900,當(dāng)年一次性扣除了,23年固定資產(chǎn)加速表沒(méi)有填寫,那匯繳清算的時(shí)候,這張表格怎么填寫呢?
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郭老師
2024 04/11 09:53
按照正常折舊來(lái)填寫就可以了,也就是你沒(méi)有一次抵扣所得稅是這個(gè)意思吧
84785038
2024 04/11 09:55
22年已經(jīng)一次性抵扣所得稅了
郭老師
2024 04/11 09:55
你好,稅收金額不要填寫,也就是第五列不填寫其他的正常填寫
84785038
2024 04/11 10:04
是這樣填寫嗎
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郭老師
2024 04/11 10:06
第四列和第一列填寫一樣的。
84785038
2024 04/11 10:12
資產(chǎn)折舊這張表格填寫了,和這張所得稅表格的數(shù)據(jù),沒(méi)有關(guān)系嗎
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郭老師
2024 04/11 10:14
105080這個(gè)帶1050000,這里面顯示
84785038
2024 04/11 10:19
這樣填寫這張表格的話,所得稅虧得少了,為什么每年需要調(diào)增呢?
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郭老師
2024 04/11 10:22
好,你賬上還在按月折舊,不是嗎?之前已經(jīng)一次抵扣了所得稅。
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