問(wèn)題已解決

當(dāng)月社保費(fèi)（社保局沒(méi)扣到次月扣了）但是工資當(dāng)月發(fā) 了，這樣的情況 計(jì)提社保 那些憑證應(yīng)該怎么做呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 21:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)一樣的，借管理費(fèi)用-社保0公司部分，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸銀行存款 下個(gè)月發(fā)工資扣會(huì)這個(gè)其他應(yīng)收款
04/10 22:01
84784975
04/10 22:03
不是 是2月發(fā)了2月工資扣了員工2月社保費(fèi) 3月社保局扣了2和3月的社保費(fèi)
宋生老師
04/10 22:05
你好！這個(gè)沒(méi)事，2月發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個(gè)人部分 3月的時(shí)候，借管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分 貸銀行存款
84784975
04/10 22:06
2月不計(jì)提嗎
宋生老師
04/10 22:07
你好！2月不用計(jì)提了，3月一起做就好了。
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