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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，開(kāi)票收入是21092.08，無(wú)票收入有3萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候報(bào)表應(yīng)該怎么樣填
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只填10行 銷售額的金額
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了？
04/10 20:50
84785020 
04/10 20:52
那就是我在填第10欄的時(shí)候把開(kāi)票收入和無(wú)票收入的合計(jì)填在這里
廖君老師 
04/10 20:53
您好，是的，您填一下，后面的表都不用填的
84785020
04/10 20:57
好的，那我這樣申報(bào)的話不會(huì)有提示說(shuō)增值稅稅控采集數(shù)據(jù)與所填數(shù)據(jù)不符吧？
廖君老師
04/10 20:58
您好，有這個(gè)提示也正常不用管，點(diǎn)申報(bào)，
這個(gè)2%減免錯(cuò)誤提示的很多，不用理會(huì)
84785020
04/10 21:04
好的，謝謝
廖君老師
04/10 21:05
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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