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老師，我公司酒店行業(yè)，那客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報表時，是填寫在貨物及勞務欄，還是填在服務、不動產和無形資產欄？
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你好，客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報表時，是填寫在??服務、不動產和無形資產? 收入欄次
2024 04/10 20:30
84784954 
2024 04/10 20:44
老師，我還問一個問題，平時記營業(yè)收入時已進行了價稅分離，一個季度下來銷售收入沒有超過30萬，那么就是免增值稅的了，那分離出來的應交增值稅怎么處理，會計分錄上是記入營業(yè)外收入嗎？
鄒老師 
2024 04/10 20:45
你好，減免的增值稅，賬務處理是
借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784954
2024 04/10 20:52
老師，已計提的附加稅費還是類似這樣處理，是嗎？
鄒老師
2024 04/10 20:54
你好，附加稅如果是免征了，就直接不用計提了?
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