問題已解決

1.收到稅局的個稅手續(xù)費返還,賬務(wù)處理是怎樣的呢?發(fā)放給辦稅人員的賬務(wù)處理又是怎樣的? 2.增值稅、個稅、所得稅都需要交么?

84784953| 提問時間:04/10 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,銀行 貸,其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 發(fā)放給辦稅人。借,管理費用,工資, 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸,銀行存款。 這個發(fā)放給辦稅人的,不需要交個稅。你企業(yè)收到的需要交增值稅、企業(yè)所得稅,你發(fā)放給辦稅人了,做了管理費用抵扣了,不需要交所得稅了。
04/10 17:15
84784953
04/10 19:56
收到多少發(fā)放多少還是不含稅發(fā)放?
郭老師
04/10 20:00
都可以 可以扣除增值稅之后發(fā)放 也可以不發(fā)放 發(fā)多少你們自己決定
84784953
04/10 20:26
小規(guī)模納稅人企業(yè),有時會存在享受稅收優(yōu)惠(目前優(yōu)惠政策:月銷售額不超過10萬元,季銷售額不超過30萬元,免征增值稅),上述1%的增值稅可以免征么?怎么填表
郭老師
04/10 20:28
是的 合計銷售額30萬以內(nèi)可以免增值稅 10籃填寫
84784953
04/10 21:16
那年度如果超過120萬的話,會按照累計數(shù)繳稅是吧
郭老師
04/10 22:01
你好,按季度的不看年累計 季度超過了30萬就得交
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