問(wèn)題已解決

以前年度多繳的增值稅，現(xiàn)在交增值稅用之前的稅款抵扣要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前多交在哪個(gè)科目里面的？
2024 04/10 15:39
84785004
2024 04/10 16:26
之前的是做應(yīng)付稅款，但已經(jīng)繳了的
郭老師
2024 04/10 16:26
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額嗎？借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)時(shí)多做的。
84785004
2024 04/10 16:31
應(yīng)繳稅款余額已經(jīng)為零了，意思是之前按6%的稅率繳納的，后來(lái)更改成3%的稅率，沒(méi)有退稅，留抵以后的增值稅，那我第三季度的繳增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2024 04/10 16:32
你好，那你的收入正確嗎？
郭老師
2024 04/10 16:33
之前按照百分之來(lái)6來(lái)的，那你的收入是不是不對(duì)？因?yàn)槟愕膽?yīng)交稅費(fèi)多了，收入少了。
84785004
2024 04/10 16:37
要沖回來(lái)嗎？
郭老師
2024 04/10 16:41
對(duì)的對(duì)的，需要這么做的
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