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老師，三月份商貿(mào)公司已銷售，但是采購發(fā)票還沒到，可以做暫估入庫嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，可以的我們也是商貿(mào)，我每月要暫估1000多萬
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
下月初把這個(gè)分錄沖回，來發(fā)票就按發(fā)票做分錄
下月末又是截止月末未開票的全部暫估，保證主營業(yè)務(wù)成本有金額可以結(jié)轉(zhuǎn)
04/09 18:09
84785012 
04/09 18:13
老師，是月初把分錄沖回還是等發(fā)票回來再沖，如果發(fā)票隔兩個(gè)月回來，這個(gè)暫估怎么做呢
廖君老師 
04/09 18:15
您好，因?yàn)橛写罅繘]開票的，我們是每月統(tǒng)計(jì)所有未開票的一起暫估，下月初全部沖回
來發(fā)票就按發(fā)票做分錄，不用再沖了
每月末又是截止月末未開票的全部暫估
滾動的暫估，
84785012
04/09 18:21
老師，暫估的金額怎么確定呢？分錄怎么做呢？分錄的二級科目怎么設(shè)置呢
84785012
04/09 18:22
老師，您家這是什么行業(yè)呢
廖君老師
04/09 18:22
您好，不要為暫估設(shè)二級科目，就用以前我們來發(fā)票的那個(gè)科目，這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
這就是暫估分錄
84785012
04/09 18:24
老師，那庫存商品和應(yīng)付賬款都是有二級科目的啊
84785012
04/09 18:25
老師，暫估入庫的金額是把不含稅價(jià)格算到一起吧
廖君老師
04/09 18:28
您好，我們沒有的，應(yīng)付您把供應(yīng)商的名字作為二級科目 了吧，我們有4000個(gè)供應(yīng)商，用的輔助核算，供應(yīng)商不夠格出出在我們的科目里
2.暫估入庫的金額是把不含稅價(jià)格算到一起，是的，借方一個(gè)金額，貸方是各個(gè)科目，每個(gè)供應(yīng)商分開的
84785012
04/09 18:31
老師，月初可以不沖暫估嗎？比如說兩個(gè)月內(nèi)一筆一筆沖暫估可以嗎
廖君老師
04/09 18:36
您好，可以的呀，但是這樣工作量好大呀，您還得去對應(yīng) ，我們這個(gè)方法不用考慮什么，月末統(tǒng)計(jì)一下就好，每月滾動
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