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老師，請問一下企業(yè)所得稅季度預(yù)繳有項目異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，做賬計提時是計提利潤總額乘以稅率的金額還是要減掉異地項目預(yù)繳的金額？
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計提是全額計提的
因為預(yù)交的并沒有計提
2024 04/09 15:47
84785007 
2024 04/09 16:04
老師，異地預(yù)繳的我計提了，異地預(yù)繳時收入的0.2%，季度預(yù)繳時是小微企業(yè)是利潤總額的5%，所以金額我是異地預(yù)繳的提一次，季度利潤總額時再提一次，季度利潤總額乘以5%的金額減去異地項目預(yù)繳的計提思路對嗎？
樸老師 
2024 04/09 16:09
同學(xué)你好
對的
是這個思路
84785007
2024 04/09 16:18
那為什么申報時異地預(yù)繳的沒有減去？
樸老師
2024 04/09 16:23
異地預(yù)交的你填寫在預(yù)交欄了嗎
84785007
2024 04/09 16:28
異地項目已經(jīng)預(yù)繳了，但是季度預(yù)繳這個表里特定業(yè)務(wù)預(yù)繳這里沒有數(shù)據(jù)
樸老師
2024 04/09 16:36
這個需要手動填寫
不能填寫就要去稅局填寫
84785007
2024 04/09 16:38
好的，我問一下稅局，謝謝老師
樸老師
2024 04/09 16:44
好的
你問問看哦
滿意請給五星好評，謝謝
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