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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅季報(bào)表資產(chǎn)總額不讓填0怎么填，季初人數(shù)我是按1月在職人數(shù)，季末人數(shù)是按3月在職人數(shù)，這樣填的沒(méi)問(wèn)題吧
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你好，公司才成立嗎？為什么資產(chǎn)總額是0呢
04/08 21:58
84785000 
04/08 22:01
是的，24年1月初成立的，不讓填0，填1嗎
小小霞老師 
04/08 22:02
不能填1萬(wàn)元，這樣和你資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，建議聯(lián)系下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局12366
84785000
04/08 22:03
公司剛成立，沒(méi)有期初余額啊
小小霞老師
04/08 22:04
所以我建議你工作日，問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局12366，這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，不是你的問(wèn)題
84785000
04/08 22:04
好的老師....
84785000
04/08 22:08
季初人數(shù)我是按1月在職人數(shù)，季末人數(shù)是按3月在職人數(shù)，這樣填的沒(méi)問(wèn)題吧
小小霞老師
04/09 09:16
人數(shù)你這邊填寫是對(duì)的呢
84785000
04/09 09:38
老師，申報(bào)2月份工資時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)里有個(gè)員工工資比銀行發(fā)放少申報(bào)100多元，后來(lái)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)多給員工發(fā)了這100多，這個(gè)月讓員工給公司賬戶退回這些金額，是不是2月的申報(bào)表就不用更改
小小霞老師
04/09 09:40
是的，你的理解正確。要和工資表數(shù)據(jù)吻合
84785000
04/09 09:54
員工退回工資怎么做分錄
小小霞老師
04/09 10:05
這個(gè)你需要看你計(jì)提工資是否有誤，你參考下
分錄為:
借:銀行存款 (黑字)(摘要--收回多發(fā)工資)
貸: 應(yīng)付職工薪酬---工資 (紅字)(摘要---沖多發(fā)工資)
84785000
04/09 10:17
計(jì)提工資沒(méi)問(wèn)題，就是多發(fā)，之后退回
小小霞老師
04/09 10:27
那還是上面的分錄呢，因?yàn)槟闱捌诎l(fā)放工資，也是走的應(yīng)付職工薪酬-工資，那個(gè)科目就多了，現(xiàn)在把那部分沖了就可以了
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