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我填的對嘛？我填的是本期發(fā)生和本期抵減額，本期應抵稅額是自動生成的
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需要交增值稅的，這里面的本期發(fā)生額，實際抵扣金額都是不含稅的銷售額乘以2%
2024 04/08 15:02
郭老師 
2024 04/08 15:02
也就是本期發(fā)生額和實際抵扣金額是一樣的。
84785000 
2024 04/08 15:05
第一欄我填的是1-3月不含稅銷售額，第二欄是自動生成，3欄是用不含稅銷售額*2%算出來的，這樣填有問題嘛
郭老師
2024 04/08 15:06
你算出來的不對，本期發(fā)生額實際抵扣金額都是填寫減免的2%。
84785000
2024 04/08 15:51
這回沒問題了吧
郭老師
2024 04/08 15:53
可以的，可以這么做的。
84785000
2024 04/08 16:16
附表一要求填，不填申報不了，這里要填哪個地方？
郭老師
2024 04/08 16:18
你好，第5列填寫收入的價稅合計。
84785000
2024 04/08 16:26
這樣填正確嘛？主表第一行要提取這個表的數(shù)據(jù)吧，
郭老師
2024 04/08 16:27
對的對的，是這么做的。
84785000
2024 04/08 16:33
這里還用填嘛、、、
郭老師
2024 04/08 16:33
行，哪里需要填寫啊。
84785000
2024 04/08 16:33
這里還用填嘛？
郭老師
2024 04/08 16:34
好，其他的不需要填寫。
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