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老師，超市內(nèi)部管理部門在超市買東西，不付款，超市費(fèi)用和收入怎么入賬

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 11:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；內(nèi)部管理部門是單獨(dú)有備用金的嗎？你們是按照內(nèi)部部門來(lái)做往來(lái)科目嗎
04/08 11:40
84784976
04/08 11:43
沒(méi)有備用金，直接去收銀臺(tái)結(jié)賬，收銀臺(tái)出小票的收款方式為掛賬。但是后面管理部門又寫(xiě)一張費(fèi)用報(bào)銷單。
meizi老師
04/08 11:46
你好； 那你們先掛往來(lái)內(nèi)部管理部們； 然后在走報(bào)銷處理??
84784976
04/08 11:50
收銀臺(tái)那邊確認(rèn)收入嗎，如果不確認(rèn)，借方是其他應(yīng)收，貸方計(jì)入什么科目
meizi老師
04/08 11:52
你好；? ? 收銀臺(tái)是公司； 掛借方其他應(yīng)收款貸做收入?
84784976
04/08 14:34
那報(bào)銷的時(shí)候，借方管理費(fèi)用，貸方寫(xiě)什么。那這樣確認(rèn)收入，又確認(rèn)費(fèi)用，對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響，但實(shí)際利潤(rùn)是減少的，怎么理解
meizi老師
04/08 15:32
你們同一個(gè)公司下面的部門做賬，不用那么復(fù)雜，借其他應(yīng)收款，貸收入，銷項(xiàng)稅；借銀行存款貸其他應(yīng)收款
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