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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們采購(gòu)物料回來時(shí)，沒有付款，記入原材料和應(yīng)付賬款，我憑證后面應(yīng)該附什么單據(jù)呢，后面實(shí)際付款時(shí)又附上什么單據(jù)呢
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您好有沒有對(duì)方開送貨單，你們?nèi)霂?kù)單，發(fā)票這樣有哪個(gè)就貼那個(gè)，實(shí)際付款貼上付款單就行
04/08 10:29
84784959 
04/08 11:02
發(fā)票，合同，我們?nèi)霂?kù)單，對(duì)方發(fā)貨單，都是有的，那我們?nèi)霂?kù)時(shí)附上這些就可以嗎，實(shí)際付款時(shí)，只附上銀行回單就可以了嗎
maize老師 
04/08 11:13
對(duì)，您說對(duì)，是這樣處理
84784959
04/08 11:55
我們付款時(shí)，只有一個(gè)銀行支付的回單，可以嗎，稅務(wù)那邊查的話，有沒有影響呢
84784959
04/08 11:55
只是入庫(kù)時(shí)把所有單據(jù)都附上了
maize老師
04/08 12:06
不影響，稅局查成本費(fèi)用那個(gè)，你那個(gè)對(duì)應(yīng)貼單子
84784959
04/08 13:38
老師，我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)，我可以就把電子稅務(wù)局里面發(fā)票抵扣明細(xì)清單打印出來作為憑證附件嗎，就不再把發(fā)票單獨(dú)附在后面了
maize老師
04/08 13:42
可以，也可以啥都補(bǔ)貼，你抵扣清單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票第2聯(lián)專門裝訂起來
maize老師
04/08 13:42
啥都補(bǔ)貼這個(gè)打錯(cuò)字不好意思，是這個(gè)啥都不貼
maize老師
04/08 13:43
我這邊是單獨(dú)按年裝訂起來，抵扣了不貼
84784959
04/08 13:50
因?yàn)楝F(xiàn)在我們基本都收到的電子專票，所以發(fā)票只有一張，那我就抵扣時(shí)就系統(tǒng)把抵扣清單打印出來，就不去打印發(fā)票了
maize老師
04/08 13:51
發(fā)票打印出來貼那個(gè)原材料分錄后面，
maize老師
04/08 13:51
還是需要搞，和之前一樣，打印2聯(lián)還有一聯(lián)和抵扣清單裝訂
84784959
04/08 14:25
那我還是要兩張電子發(fā)票，一份貼在原材料入庫(kù)憑證后面，一份抵扣時(shí)放在抵扣清單后面
maize老師
04/08 14:27
對(duì)的，您說沒有問題
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