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問(wèn)題已解決
公司上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票，也開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅？因?yàn)橹鞅肀驹聰?shù)銷(xiāo)售額和財(cái)務(wù)報(bào)表上不同
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你好，紅沖的和這個(gè)藍(lán)色的是一個(gè)業(yè)務(wù)是一樣的金額嗎？如果是的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0。
04/08 10:10
84785018 
04/08 10:19
是一個(gè)業(yè)務(wù)，沖了87000，開(kāi)了2352243.81萬(wàn)，這在申報(bào)表上怎么填啊，銷(xiāo)售表上免稅那欄帶出來(lái)數(shù)據(jù)-87000
郭老師 
04/08 10:20
看下這個(gè)銷(xiāo)售額能自己修改嗎？
84785018
04/08 10:26
表一可以修改，但是改了就給我開(kāi)出去的票不一致了啊，主表銷(xiāo)售額不能修改
郭老師
04/08 10:27
你好，表1修改了，保存了主表自動(dòng)取數(shù)，他和你的銷(xiāo)售額怎么不一致？
84785018
04/08 10:29
我實(shí)際就是開(kāi)了2352243.81金額的票，怎么修改啊，我的財(cái)務(wù)報(bào)表銷(xiāo)售額是去掉紅沖的78000
郭老師
04/08 10:32
你好，你申報(bào)表里面填寫(xiě)的是，2243.81-87000呀。
郭老師
04/08 10:32
這個(gè)87000之前申報(bào)過(guò)正數(shù)，不是現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)，你得紅沖。
84785018
04/08 10:37
我紅沖了，系統(tǒng)上自動(dòng)帶出來(lái)免稅那欄-87000
郭老師
04/08 10:39
好，那你之前的87000這個(gè)是免稅的嗎。
84785018
04/08 10:43
對(duì)的，疫情期間免稅，
郭老師
04/08 10:44
你好。正確的沒(méi)有問(wèn)題，你截圖申報(bào)表看一下吧。
郭老師
04/08 10:44
他就是應(yīng)該在免稅里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
84785018
04/08 10:49
你看一下，減免明細(xì)表不能填負(fù)數(shù)
郭老師
04/08 10:50
你好，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
84785018
04/08 10:51
好的謝謝??
郭老師
04/08 10:54
不用客氣，工作愉快。
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