00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問支付勞務(wù)分包費(fèi)，計(jì)入那個(gè)科目 勞務(wù)費(fèi)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
04/07 20:01
84784989 
04/07 20:01
需要對(duì)方開票嗎
劉艷紅老師 
04/07 20:05
要的，要開發(fā)票的，這樣才能抵扣
84784989
04/07 21:01
我這邊收沒收到發(fā)票都是 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
劉艷紅老師
04/07 21:02
可以先這樣做，匯算清繳調(diào)增就可以了
84784989
04/07 21:47
收到發(fā)票應(yīng)該如何做
劉艷紅老師
04/07 21:58
收到發(fā)票先把暫估的沖掉，再做正數(shù)分錄
84784989
04/07 21:59
噢噢 好的
借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 是沒有收到發(fā)票的分錄嗎
收到發(fā)票應(yīng)該 如何沖呀
劉艷紅老師
04/07 22:31
把這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84784989
04/07 23:17
收到票，我借銀行存款 貸管理費(fèi)用是這樣嗎
還需要做別的嘛 老師
劉艷紅老師
04/08 10:25
收到票先把借 管理費(fèi)用 -借銀行存款+，再做借 管理費(fèi)用 貸銀行存款
84784989
04/08 10:33
我直接收到票 是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
劉艷紅老師
04/08 10:36
是的，是的，就是這樣做的
84784989
04/08 11:12
好的 沒有收到發(fā)票也是這樣做是波 收到發(fā)票再紅沖 然后再做這筆分錄嗎？
劉艷紅老師
04/08 11:13
是的， 是的， 就是這樣的
閱讀 1538
描述你的問題，直接向老師提問
1543
意見反饋
