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請問一下物業(yè)公司修建動用維修基金先墊付此款施工方給公司開了發(fā)票過來，②收到房管局維修基金，請問這兩筆分錄怎樣做？謝謝老師。
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借其他應收款貸銀行存款。
收到錢時借銀行存款貸其他應收款。
04/07 15:29
84785033 
04/07 15:31
施工單位開了票給我們，前期會計做了應付賬款
玲老師 
04/07 15:31
那就沖減這個應付款就行了。
84785033
04/07 15:31
我們墊付和收到維修基金的時候，怎么做賬呢？
玲老師
04/07 15:32
你好?借其他應收款貸銀行存款。
收到錢時借銀行存款貸其他應收款。
84785033
04/07 15:33
墊付的時候，沖減應付賬款，收到的時候借銀行存款，貸什么呢？
玲老師
04/07 15:37
墊付的時候借其他應收款貸銀行存款。
收回來墊付的錢借銀行存款貸其他應收款。
84785033
04/07 15:39
施工單位開了票給我們，前期會計做了應付賬款咋辦呢？不沖銷嗎？
玲老師
04/07 15:40
做錯的就紅沖處理就行了。
84785033
04/07 15:42
好的，謝謝
玲老師
04/07 15:44
不客氣，祝您工作學習愉快。
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