問(wèn)題已解決

老師，比如我一個(gè)員工工資4000，個(gè)人承擔(dān)社保200，公司承擔(dān)400，實(shí)際員工拿到手3800，那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200，那我做賬是計(jì)提社保：借：其他應(yīng)收款-B 400，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資：借：其他應(yīng)收款-B 4000，貸：應(yīng)付工資4000 支付社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 貸：銀行存款 600， 支付工資： 借：應(yīng)付工資4000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400，個(gè)人的沒(méi)有減去，這是哪個(gè)步驟錯(cuò)了

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 14:13
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對(duì)的 工資和公司社保部分
04/07 14:16
84784952
04/07 14:33
那個(gè)人部分不是已經(jīng)從工資中扣掉了嘛、那我實(shí)發(fā)不是3800，還有社保公司部分400，總共4200，我這樣理解不對(duì)嘛
桂龍老師
04/07 14:35
不是你這么理解的。 4000的工資，應(yīng)該包含社保個(gè)人承擔(dān)的部分，實(shí)發(fā)到手的工資是3800哦
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