00:10:00
問題已解決
老師好！小規(guī)模應交增值稅減免稅額年底忘記轉到營業(yè)外收入，現在要怎么調賬，要調以前年度，還是直接做到一月結轉到營業(yè)外收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學，應在當期，如果涉及以前年度的，應調整以前年度。
2024 04/06 18:13
84785034 
2024 04/06 18:15
以前年度做到一月賬里嗎？那23年的年報要調么
84785034
2024 04/06 18:15
小規(guī)模好像沒以前年度的個科目
立峰老師 
2024 04/06 18:15
23年的調23年的。因為每季度末是否免稅就知道了。
84785034
2024 04/06 18:18
就是當時沒想到，忘記轉了，現在12月資產負債應交稅費還有數，調12月的賬可以加進去，但4季度的申報表改不了啦
84785034
2024 04/06 18:19
這個可以做到一月賬里調以前年度，報23年年報是按哪個來報
立峰老師
2024 04/06 18:20
這個可以做到一月賬里調以前年度，報23年年報是按哪個來報
答：這個可以做到一月賬里調以前年度，報23年年報作成正確的就可以。
84785034
2024 04/06 18:59
好的，那年報報的財務報表是按12月的報表填，還是要把12月改報表報呢？
立峰老師
2024 04/06 19:14
你好同學，按修改后的填
閱讀 1360
描述你的問題，直接向老師提問
415
意見反饋
