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問題已解決
電子稅務(wù)局中怎么查找公司之前申報(bào)的增值稅，企業(yè)所得稅申報(bào)記錄呀
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同學(xué)，你好
歷史申報(bào)記錄里面查詢
【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表）查詢及打印】-【網(wǎng)上申報(bào)表查詢及打印】進(jìn)入查詢。?
04/06 14:08
84785029 
04/06 15:38
企業(yè)所得稅每季度申報(bào)的時(shí)候，500萬以下設(shè)備器具都要一次性扣除么，還是企業(yè)可以選擇？
小菲老師 
04/06 15:44
同學(xué)，你好
企業(yè)可以自己選擇
84785029
04/06 16:41
23年12月新成立合資公司，截止目前注資還沒到位，24年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的時(shí)候，上年年末余額貨幣資金0.01元，應(yīng)付賬款0.01元，這個(gè)月申報(bào)需要如何調(diào)整么
小菲老師
04/06 17:18
同學(xué)，你好
你有業(yè)務(wù)嗎？
84785029
04/06 17:20
所有業(yè)務(wù)都是通過母公司在付款，因?yàn)樾鹿举~戶還沒有錢
84785029
04/06 17:24
23年第四季度的余額就很奇怪，不知道是怎么產(chǎn)生的，我接手的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)24年第一季度申報(bào)時(shí)，如果我選擇不同的準(zhǔn)則，結(jié)果就不一樣
84785029
04/06 17:26
如果都未執(zhí)行，那么就都是0，不知道是什么情況，但是23年Q4是選擇執(zhí)行的，所以才出現(xiàn)0.01
小菲老師
04/06 17:34
同學(xué)，你好
不能全部填寫0的，是要有數(shù)據(jù)的
小菲老師
04/06 17:35
同學(xué)，你好
那就是新公司沒有業(yè)務(wù)，你還是按照之前的填0.01
84785029
04/06 17:42
必須有數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)默認(rèn)的么？那我不用在其他科目調(diào)整吧，還是原來科目保持0.01么
小菲老師
04/06 17:45
同學(xué)，你好
是的，對的
84785029
04/06 17:48
好的，還想問問個(gè)人所得稅申報(bào)，單位是代扣代繳按季度申報(bào)，那匯算清繳按年申報(bào)，單位還需要做么？
小菲老師
04/06 17:49
同學(xué)，你好
個(gè)人所得稅申報(bào)，個(gè)人自己在個(gè)稅app里面匯算清繳
84785029
04/06 17:57
那單位就是只負(fù)責(zé)做每個(gè)季度的代扣代繳個(gè)人所得稅就行啦，是吧
小菲老師
04/06 17:58
同學(xué)，你好
個(gè)稅應(yīng)該是每個(gè)月申報(bào)
84785029
04/06 18:06
第一個(gè)確稅式綜合申報(bào)？這個(gè)是怎么回事，不是只有增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅申報(bào)么，這個(gè)是從哪關(guān)聯(lián)出來的？
小菲老師
04/06 18:07
同學(xué)，你好
“確認(rèn)式申報(bào)”是依托稅收大數(shù)據(jù)和智能算稅規(guī)則，結(jié)合納稅人繳費(fèi)人標(biāo)簽特征，針對業(yè)務(wù)要素特征簡單的納稅人，提供增值稅及附加、消費(fèi)稅及附加、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等稅費(fèi)種的一次性確認(rèn)申報(bào)。
84785029
04/06 18:23
里面的信息是當(dāng)時(shí)公司注冊時(shí)寫的，跟現(xiàn)在不符合，注資沒到位，確稅式申報(bào)里，資產(chǎn)總額直接默認(rèn)的注冊資本，確認(rèn)為非小型微利企業(yè)，這些信息跟我企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)會(huì)矛盾，不知道會(huì)不會(huì)有什么影響？不過應(yīng)補(bǔ)稅額是0
小菲老師
04/06 18:26
同學(xué)，你好
里面的數(shù)據(jù)不對，你是要改的
84785029
04/06 19:49
可是我看了，數(shù)據(jù)無法變更
小菲老師
04/06 19:50
同學(xué)，你好
那你不要用“確認(rèn)式申報(bào)”
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