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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳后，應(yīng)納所得額調(diào)增后還是虧損，賬務(wù)需要處理嗎
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你好，需要看具體的業(yè)務(wù)，如果是超過(guò)扣除比例，實(shí)際都是實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要調(diào)賬務(wù)處理
2024 04/06 13:40
84784968 
2024 04/06 13:44
不太明白！所有業(yè)務(wù)調(diào)整后，納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，賬務(wù)怎么處理？
84784968
2024 04/06 13:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師 
2024 04/06 13:45
你好，你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)，你能說(shuō)一下嗎？
84784968
2024 04/06 13:49
調(diào)整了業(yè)務(wù)招待、工資、固定資產(chǎn)這些。然后整個(gè)年度申請(qǐng)表調(diào)增了6000多
郭老師
2024 04/06 13:58
招待費(fèi)扣除比例，實(shí)際都是有業(yè)務(wù)的，不用調(diào)整
?工資和固定資產(chǎn)是什么原因
84784968
2024 04/06 14:23
工資是12月計(jì)提跟實(shí)際發(fā)放的不一樣調(diào)整，固定資產(chǎn)是攤銷年限跟稅法攤銷年限不一樣所以調(diào)整，老師我是問(wèn)匯算清繳之后的賬務(wù)處理
郭老師
2024 04/06 14:27
工資計(jì)提的多了，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是少了的話，做相反的
設(shè)備的折舊多了，借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是少折舊了，做相反的。
84784968
2024 04/06 14:31
嗯嗯，那匯算清繳后需要交稅怎么賬務(wù)處理呢？
郭老師
2024 04/06 14:33
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
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