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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問以前財(cái)務(wù)三年的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)了，賬上進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額6363000.35，銷項(xiàng)稅額貸方余額8228471.1，還有增值稅已交稅金借方余額1769137.73，請(qǐng)看一下我下面的分錄作對(duì)了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好對(duì)的是的正確的。
04/06 10:56
84784959 
04/06 10:58
老師，但是現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問題，我實(shí)際未繳的增值稅目前還有30000，但是這樣把前面的結(jié)轉(zhuǎn)了推出來(lái)未繳納的增值稅還有90333.02，有60333.02的差額未繳但是實(shí)際都已經(jīng)交了，要怎么做賬務(wù)處理呢？
郭老師 
04/06 10:59
你好，去查一下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和你賬上的是不是一樣的，不是你的進(jìn)項(xiàng)少做了，就是你的銷項(xiàng)少做了，或者是你的已交增值稅少做了
84784959
04/06 11:02
好的，我先查一下，如果是少做了，直接在當(dāng)期補(bǔ)做一筆嗎，如果是多做了在當(dāng)期直接沖減一筆？
郭老師
04/06 11:08
對(duì)的是的，是這么做的。
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2021
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