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老師,城建稅,教育費(fèi)附加,直接交稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款 沒(méi)計(jì)提會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方吧

84784949| 提问时间:2024 04/05 16:21
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孔娜老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,對(duì)的,您補(bǔ)提一下就可以了
2024 04/05 16:21
84784949
2024 04/05 16:25
老師,之前的會(huì)計(jì),2022年補(bǔ)交2020年增值稅185元,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款,這樣也會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方吧
84784949
2024 04/05 16:28
老師,2022年增值稅優(yōu)惠280元,分錄:應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款 這樣也會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方吧,
孔娜老師
2024 04/05 16:44
您好,之前185是什么原因補(bǔ)交的呢?280的增值稅優(yōu)惠政策是稅控盤服務(wù)費(fèi)嗎?
孔娜老師
2024 04/05 16:47
如果是稅控盤280分錄 借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 貸管理費(fèi)用280
84784949
2024 04/05 17:05
老師,我在哪里能查到什么原因補(bǔ)交2020年的增值稅185元? 2022年第一季度減免280元,2022年第四季度也減免280元,一年能減免2次
孔娜老師
2024 04/05 17:22
看明細(xì)賬找出對(duì)應(yīng)的憑證
孔娜老師
2024 04/05 17:23
如果280的服務(wù)費(fèi)前一年晚交后一年提前交,可以出現(xiàn)那樣的情況
84784949
2024 04/05 17:29
明細(xì)賬,查找應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
孔娜老師
2024 04/05 17:30
是的你先查查明細(xì)賬
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