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實(shí)務(wù)
问题已解决
一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查出2022年9月份,收入少辦了2000元,所以要更正2022年9月份增值稅,附加稅申報(bào)表,2022年企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)繳增值稅,2022年度虧損。都是填一份正確的申報(bào)表去更正嗎?
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增值稅的你補(bǔ)申報(bào),
然后企業(yè)所得稅的你匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面或是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制這里面填寫稅收金額
2024 04/04 17:26
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2024 04/04 17:30
只是去稅務(wù)大廳改增值稅,附加稅申報(bào)表,和稅務(wù)年報(bào)嗎?第三,第四季度所得稅表不用改?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:33
對(duì)的
不用修改
除非你稅務(wù)局特別指出
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2024 04/04 17:34
哦哦,好的,那稅務(wù)年報(bào),在哪些地方修改數(shù)據(jù),還是直接填上2000呢?不用交企業(yè)所得稅,虧損
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:36
稅調(diào)整明細(xì)表其他里面填寫稅收金額。這是納稅條增。
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2024 04/04 17:38
只是填這張表嗎?填哪里呢?
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:39
11行(zhòng)n稅收金額這一列的
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2024 04/04 17:40
11行,稅收金額和調(diào)增金額兩個(gè)格子都寫2000?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:42
調(diào)增怎么不用填寫自動(dòng)出來(lái)的
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2024 04/04 17:44
只是填稅收金額這一欄是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:46
你好對(duì)的
是這么做的
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2024 04/04 17:48
那我的賬上哪些地方需要補(bǔ)充,或怎么調(diào)整呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 17:50
坐到今年
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借銷項(xiàng)稅額
貸查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款
貸銀行存款
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2024 04/04 18:07
沒(méi)有查補(bǔ)稅額這個(gè)科目呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 18:11
你自己加上就可以了
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2024 04/04 18:12
加在哪里?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 18:16
應(yīng)交稅費(fèi),二級(jí)科目
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2024 04/04 18:25
這樣嗎?不是三級(jí)科目?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~查補(bǔ)稅額?
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 18:28
查補(bǔ)稅款是一個(gè)二級(jí)科目的
可以
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