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老師,請問30萬以下現(xiàn)在也要填增值稅減免稅申報明細表嗎?

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84784999| 提问时间:2024 04/02 16:44
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問有沒有開具1%d 增值稅專用發(fā)票
2024 04/02 16:45
84784999
2024 04/02 16:47
只開了3張普通發(fā)票
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84784999
2024 04/02 16:49
開票金額是59108.92元,然后我把未開票收入填在一起,填的163500元
bamboo老師
2024 04/02 16:50
那不需要填寫減免稅明細表的哈
84784999
2024 04/02 16:52
那我貨物及勞務銷售額也改為163500元,還是顯示不比對
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84784999
2024 04/02 16:53
是這樣嗎?
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bamboo老師
2024 04/02 17:33
163500是不含增值稅的金額么
84784999
2024 04/02 17:35
就是銷售額,開票和未開票的收入
bamboo老師
2024 04/02 17:43
那您這樣填寫正確的 沒錯 把減免稅明細表數(shù)據(jù)刪除
84784999
2024 04/02 17:45
刪除了也沒用,不管我填的是開票收入金額還是163500元,都顯示不比對,之前稅務系統(tǒng)沒更新前也是這樣操作的
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bamboo老師
2024 04/02 17:51
您多刷新幾次 然后退出再試試 您沒有填錯 應該是系統(tǒng)問題
84784999
2024 04/02 17:53
好的,我過幾天再試下,謝謝您
bamboo老師
2024 04/02 17:55
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