问题已解决
老師22年供應商給開的材料款發(fā)票,未入發(fā)票兩萬多,掛帳預付賬款,但是供應商22年已經開了比實際付款多兩萬多的發(fā)票,這樣我在23年1月直接入材料款發(fā)票?沖掉預付賬款,然后多開的入原材料,應付賬款?發(fā)票是22年開的,我23年1月直接沖掉預付賬款做這個分錄可以?
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可以的,可以這么做的。
2024 04/02 15:15
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2024 04/02 15:16
不用做調整直接23年做借原材料,貸方預付賬款?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 15:17
借原材料貸預付賬款,
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2024 04/02 15:18
那還有一部分多開的發(fā)票金額呢,算下來23年預付賬款要比開票金額多一萬多
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 15:20
普通發(fā)票的不用做。
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2024 04/02 15:20
普通發(fā)票不用做什么意思呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 15:22
就是普通發(fā)票人家給你多開的,不用做,不用做
不需要做賬務處理的意思???
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2024 04/02 15:33
發(fā)票開了一共20萬,的發(fā)票23年沖掉做的分錄可能沒正好的發(fā)票貼在后面,這怎么處理呢?復印一份?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/02 15:34
好,可以的,可以復印的。
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