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本月銷項稅10萬，進項稅額1萬，預交稅交了2萬，留抵稅金900，還需要繳納7萬稅金，請問期末怎么結轉

84784985| 提問時間：2024 04/02 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應交稅費預交增值稅貸銀行存款2萬 之前的留底在哪個科目里面？
2024 04/02 12:43
郭老師
2024 04/02 12:44
借應交稅費應交增值稅銷項10萬， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9萬， 應交稅費應交增值稅進項1萬
84784985
2024 04/02 13:26
預交的2萬需要先結轉嗎
郭老師
2024 04/02 13:26
你好，這個不用的，直接做支付的就行。
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