問(wèn)題已解決

去年抵扣的發(fā)票，今年怎么轉(zhuǎn)出呀？怎么操作

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/01 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
2024 04/01 11:01
84785019
2024 04/01 11:02
不是的，說(shuō)發(fā)票異常要轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 04/01 11:03
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785019
2024 04/01 11:04
那稅務(wù)局那里怎么轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 04/01 11:11
附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你說(shuō)需要申報(bào)還是補(bǔ)稅？
84785019
2024 04/01 11:52
補(bǔ)稅的呢
郭老師
2024 04/01 11:53
借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行放款。
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