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問(wèn)題已解決
老師，你好，年度匯算清繳房屋租金的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和車(chē)位租賃費(fèi)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用填在那一個(gè)？
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你好，都是一年以上的嗎？如果是的話，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的其他。
04/01 09:46
84785039 
04/01 09:54
車(chē)位租賃費(fèi)和房租都是放在那嗎？
郭老師 
04/01 09:55
是的，對(duì)的都在其他里面。
84785039
04/01 10:00
22年就開(kāi)始攤銷(xiāo)了但是之前的沒(méi)有填進(jìn)去怎么辦？
郭老師
04/01 10:01
你好，沒(méi)有填寫(xiě)的都在第三列里面包含著呀。來(lái)的可以去修改。
郭老師
04/01 10:02
之前的數(shù)據(jù)可以去修改。
84785039
04/01 10:04
22年的年報(bào)不想修改了
郭老師
04/01 10:05
不想修改，在這里也填寫(xiě)不了，第三列和第八列填寫(xiě)的是包含2022年的
84785039
04/01 10:06
不填這個(gè)影響大嗎？
郭老師
04/01 10:08
影響大的，之前申報(bào)的有問(wèn)題，錯(cuò)誤。
84785039
04/01 10:13
好的，明白了
郭老師
04/01 10:14
不用客氣，工作愉快。
84785039
04/01 10:22
老師，里面的資產(chǎn)原值是含稅的金額嗎？還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？
郭老師
04/01 10:23
好原值，如果你是一般納稅人，對(duì)方給你開(kāi)的是專票，是不含稅的。
郭老師
04/01 10:23
有發(fā)票的原值的金額。
84785039
04/01 10:24
一般納稅人，那計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷(xiāo)額是什么？
郭老師
04/01 10:26
你好，有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和你2023年計(jì)提的折舊。
84785039
04/01 10:28
資產(chǎn)原值：不含稅的租賃費(fèi)總額；計(jì)稅基礎(chǔ)：不含稅的租賃費(fèi)總額；稅收折舊攤銷(xiāo)額：2023你那的攤銷(xiāo)總計(jì)金額 是這樣嗎？
郭老師
04/01 10:29
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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