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問題已解決
老師，你好，年度匯算清繳房屋租金的長期待攤費(fèi)用和車位租賃費(fèi)的長期待攤費(fèi)用填在那一個(gè)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，都是一年以上的嗎？如果是的話，長期待攤費(fèi)用的其他。
2024 04/01 09:46
84785039 
2024 04/01 09:54
車位租賃費(fèi)和房租都是放在那嗎？
郭老師 
2024 04/01 09:55
是的，對(duì)的都在其他里面。
84785039
2024 04/01 10:00
22年就開始攤銷了但是之前的沒有填進(jìn)去怎么辦？
郭老師
2024 04/01 10:01
你好，沒有填寫的都在第三列里面包含著呀。來的可以去修改。
郭老師
2024 04/01 10:02
之前的數(shù)據(jù)可以去修改。
84785039
2024 04/01 10:04
22年的年報(bào)不想修改了
郭老師
2024 04/01 10:05
不想修改，在這里也填寫不了，第三列和第八列填寫的是包含2022年的
84785039
2024 04/01 10:06
不填這個(gè)影響大嗎？
郭老師
2024 04/01 10:08
影響大的，之前申報(bào)的有問題，錯(cuò)誤。
84785039
2024 04/01 10:13
好的，明白了
郭老師
2024 04/01 10:14
不用客氣，工作愉快。
84785039
2024 04/01 10:22
老師，里面的資產(chǎn)原值是含稅的金額嗎？還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？
郭老師
2024 04/01 10:23
好原值，如果你是一般納稅人，對(duì)方給你開的是專票，是不含稅的。
郭老師
2024 04/01 10:23
有發(fā)票的原值的金額。
84785039
2024 04/01 10:24
一般納稅人，那計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額是什么？
郭老師
2024 04/01 10:26
你好，有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和你2023年計(jì)提的折舊。
84785039
2024 04/01 10:28
資產(chǎn)原值：不含稅的租賃費(fèi)總額；計(jì)稅基礎(chǔ)：不含稅的租賃費(fèi)總額；稅收折舊攤銷額：2023你那的攤銷總計(jì)金額 是這樣嗎？
郭老師
2024 04/01 10:29
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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