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老師，上季度增值稅及附加稅未計提，這個季度上交了稅金，這個會計分錄怎么做？
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您好，再這個季度計提了，再做交的分錄即可。分錄就是你們以前的計提分錄，只是時間在這個月計提而已，
03/31 11:38
84785034 
03/31 11:43
老師這是去年第四季度增值稅和附加稅未計提，今年直接上交了，這個會計分錄怎么做？
微微老師 
03/31 11:44
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則，附加稅的金額大嗎？
84785034
03/31 11:46
小企業(yè)準(zhǔn)則，增值稅4950.5元，附加稅200多元
微微老師
03/31 11:47
您好，怎么沒計提到增值稅的？不是開發(fā)票就直接入應(yīng)交增值稅-簡易計稅了嗎？
84785034
03/31 11:49
主要是去年的帳沒做，從今年第一季度建賬才要做
微微老師
03/31 11:49
您好，那就是你期初數(shù)據(jù)沒設(shè)置好？
84785034
03/31 11:50
好的，知道了
微微老師
03/31 11:54
好點(diǎn)，，祝您工作順利，身體健康
84785034
03/31 11:56
期初數(shù)據(jù)怎么設(shè)置
微微老師
03/31 11:57
您好，弄張科目余額表。就是每個科目的數(shù)據(jù)是多少，梳理清楚后，錄入即可。
84785034
03/31 12:01
借方科目因選哪個？
微微老師
03/31 12:13
你好。附加稅是附加以及稅金
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