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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下發(fā)現(xiàn)2021年管理費(fèi)用-差旅費(fèi)補(bǔ)貼少記了，現(xiàn)在用利潤(rùn)分配做調(diào)整分錄（需要同時(shí)匯算清繳調(diào)增嗎）
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同學(xué)您好，建議用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳不用動(dòng)了
03/30 20:22
84784978 
03/30 20:23
以前年度損益調(diào)整沒(méi)有這個(gè)科目（財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面）
謝謝老師 
03/30 20:26
那如果沒(méi)有這個(gè)科目。那就做到當(dāng)期，做納稅調(diào)增吧
84784978
03/30 20:29
不是要調(diào)減嗎？少記了管理費(fèi)用，前面打錯(cuò)了
謝謝老師
03/30 20:42
計(jì)入到本年賬面了，但是不屬于本年的費(fèi)用，納稅調(diào)增
84784978
03/30 21:34
以前年度損益調(diào)整也需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的呀
謝謝老師
03/31 08:58
以前年度損益調(diào)整 不需要體現(xiàn)在利潤(rùn)表了
84784978
03/31 09:02
以前年度沒(méi)有余額，不就是到利潤(rùn)分配了嗎
謝謝老師
03/31 09:03
利潤(rùn)表科目怎么會(huì)有余額
84784978
03/31 09:04
怎么老感覺(jué)不在一個(gè)頻道，少計(jì)提也是調(diào)減
謝謝老師
03/31 09:08
首先差旅費(fèi)應(yīng)該沒(méi)多大的金額，就放在本年賬面。匯算清繳做納稅調(diào)增就可以了。
金額沒(méi)多大，不會(huì)影響任何
84784978
03/31 09:16
4萬(wàn)6，差旅費(fèi)補(bǔ)貼
謝謝老師
03/31 09:39
貴公司的規(guī)模多大呢
84784978
03/31 09:39
同事之前全年出差很多
謝謝老師
03/31 09:49
如果公司一年就幾十萬(wàn)的收入 這個(gè)4萬(wàn)多影響較大
如果幾百上千萬(wàn)的收入，這個(gè)影響忽略不計(jì)
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