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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司有這樣一個(gè)情況，老板的朋友社保掛在我們公司，然后每個(gè)月給她正常發(fā)工資，但是公司承擔(dān)的這部分社保600塊要在他的工資里面扣出來(lái)，這怎么做分錄呢
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你好，實(shí)際他每個(gè)月就有工資嗎？
03/29 16:58
郭老師 
03/29 16:59
比如企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保600，實(shí)際發(fā)到手的工資是3000，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保200。
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資3200。
郭老師
03/29 16:59
借應(yīng)付職工薪酬，工資3200，
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保200，
銀行存款3000
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保600
借應(yīng)付職工薪酬，社保600，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保200。
貸銀行存款
84785039 
03/29 17:02
有工資。老板把他的工資分了3000給她，正常發(fā)放的，就是這個(gè)公司社保部分要在這3000里扣除掉。
就是應(yīng)付3000工資，個(gè)人社保200，公司300，實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)人社保和公司社保，實(shí)發(fā)2500，這樣怎么做賬呢
郭老師
03/29 17:04
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資2500+200，這個(gè)能看懂嗎？
郭老師
03/29 17:05
借應(yīng)付職工薪酬，工資2700
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保200
銀行2500。
郭老師
03/29 17:05
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保300。
84785039
03/29 17:09
老師你看這樣可以嗎
郭老師
03/29 17:10
這個(gè)其他應(yīng)付款兩個(gè)還不一樣嗎？
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