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匯算清繳里的工資薪金表，實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬貸方的金額吧？因?yàn)?2月的工資是1月發(fā)放的，和賬載金額還隔一個(gè)12月工資

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳里的工資薪金表，實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬貸方的金額 匯算清繳前發(fā)放掉 都可以稅前扣除的
03/27 20:55
84785015
03/27 20:56
那就是賬載金額填寫(xiě)貸方金額，實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)借方金額，稅收金額填寫(xiě)貸方金額，對(duì)吧？
84785015
03/27 20:56
實(shí)際發(fā)生額也填寫(xiě)貸方金額嗎
bamboo老師
03/27 20:57
賬載金額填寫(xiě)貸方金額，實(shí)際發(fā)生額也是填寫(xiě)貸方金額，稅收金額填寫(xiě)貸方金額， 匯算清繳前都發(fā)放掉 而且申報(bào)了工資薪金個(gè)人所得稅 三項(xiàng)金額都填應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額 三者一致
84785015
03/27 20:59
資產(chǎn)折舊表，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值吧？
bamboo老師
03/27 21:00
資產(chǎn)折舊表，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值? 是的
84785015
03/27 21:00
如果沒(méi)有使用500萬(wàn)元固定資產(chǎn)一次性折舊，稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的吧？
bamboo老師
03/27 21:05
如果沒(méi)有使用500萬(wàn)元固定資產(chǎn)一次性折舊，固定資產(chǎn)都取得了發(fā)票入賬? 稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的 是的
84785015
03/27 21:10
稅收折舊金額是填寫(xiě)本年數(shù)還是累計(jì)數(shù)？
bamboo老師
03/27 21:12
稅收折舊金額是填寫(xiě)本年數(shù) 后面有個(gè)累計(jì)折舊、攤銷額欄次填累計(jì)數(shù)
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