問(wèn)題已解決

老師，去年公戶有一筆短期借款20萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)入賬。今年公戶還款了20萬(wàn)，我該怎么寫(xiě)分錄？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/27 19:38
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，如果去年沒(méi)入賬，今年還款也不用做分錄
2024 03/27 19:38
84784965
2024 03/27 19:39
可是這樣的話，我的銀行余額就不對(duì)了
張樂(lè)老師
2024 03/27 19:41
去年入了20萬(wàn)沒(méi)入賬，賬是怎么平的呢？
84784965
2024 03/27 19:42
去年的會(huì)計(jì)就沒(méi)核對(duì)銀行流水，我今年的期初數(shù)，是按銀行去年的余額數(shù)寫(xiě)的
張樂(lè)老師
2024 03/27 19:44
如果不考慮其他的賬不對(duì)，只考慮銀行存款對(duì)的話，就借:短期借款 貸銀行存款
84784965
2024 03/27 19:45
這樣短期借款就成負(fù)數(shù)了是嗎？
張樂(lè)老師
2024 03/27 19:46
對(duì)是的，因?yàn)橹皼](méi)有入賬
84784965
2024 03/27 19:50
沒(méi)有其他辦法是嗎
張樂(lè)老師
2024 03/27 20:01
也可以借其他科目，比如其他應(yīng)付款之類(lèi)的。
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