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請問是在企業(yè)所得稅年度申報這里調(diào)增嗎

同學(xué)你好 對的 年度匯算清繳的時候調(diào)增

有5個表，我應(yīng)該在哪個表填寫

納稅調(diào)整項目明細表

這個表是按照實際填寫，不管，有沒有發(fā)票，只要是，實際發(fā)生的，都填寫是吧

對的 調(diào)增的直接填寫在調(diào)增欄

老師A100000這個表是按照實際發(fā)生填寫，不管收入，和支出，有沒有發(fā)票，都填寫是吧

對的 按年度利潤表填寫

老師，我們公司去年對公支付運輸費10萬元，但是對方?jīng)]有給我們開發(fā)票，那么我需要把這10萬調(diào)減是吧？

同學(xué)你好 這個是調(diào)增的 調(diào)減調(diào)增是看調(diào)整后多交增值稅還是少交增值稅來說的

多交所的稅就是調(diào)增是吧

對的 這次說對了哦

老師A105000納稅調(diào)整項目明細表里，沒有調(diào)銷售費用這一欄，我應(yīng)該填哪里

同學(xué)你好 扣除類的調(diào)增就可以了

老師填到那個框框

填寫在扣除類的其他欄

假如有票10萬，無票20萬，那我賬載金額，和稅收金額，應(yīng)該分別填那個

張載金額三十萬 稅收金額十萬