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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，為什么我們一般的專票的稅和水產(chǎn)品的稅不一樣，我們票面是0稅率，比如票面總金額是54500，一般專票稅是4500，不含稅額50000，水產(chǎn)品的稅是4905，不含稅額卻是做49595
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你好，票面的金額乘以9%
對(duì)方給你開的無票收入的話，按照這個(gè)來。
2024 03/27 11:23
84785037 
2024 03/27 11:42
我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表里附件2，抵扣額54500，抵扣稅額是4905，我們做賬，借庫存商品只能做49595稅額4905貸應(yīng)付賬款。和平時(shí)的其他行業(yè)不一樣，那我們要想差額征稅那樣，把差額放另一個(gè)科目嗎，還是按我的這個(gè)分錄做就行
郭老師 
2024 03/27 11:46
按照你這個(gè)分錄來做就可以的，這個(gè)金額你填寫49595。
郭老師
2024 03/27 11:46
表2的金額填寫你不含稅的。
84785037
2024 03/27 12:39
表2那邊自動(dòng)代入的，54500，和我們做賬的不一樣，所以我在想需不需要調(diào)
郭老師
2024 03/27 12:41
你好，表二這里自己修改一下的
84785037
2024 03/27 19:30
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/27 19:32
不用客氣
工作愉快
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