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問題已解決
老師你好，我們公司檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，之前每年的折舊都是按照估計(jì)值入到里面的，每年年末計(jì)提了一次，每個(gè)月沒有計(jì)提，但是他們現(xiàn)在要每個(gè)月計(jì)提的折舊明細(xì)，我自己分析編輯的，之前有的是一次性折舊完的，這樣做合理嗎？
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您好，之前沒有具體明細(xì)的話，那就只能你自己編制一個(gè)提供給對(duì)方了
03/27 06:49
84784990 
03/27 07:32
這樣編制合理嗎，因?yàn)樗麄兛吹氖菂R算清繳里面的那個(gè)折舊額，我按照那個(gè)金額編制的
東老師 
03/27 07:33
肯定是不合理的，正常來說你們應(yīng)該是按月計(jì)提折舊，然后你導(dǎo)出折舊明細(xì)表就成
84784990
03/27 07:36
但是他們之前的都沒有每月的折舊額，都是到年底估計(jì)折舊一部分金額
東老師
03/27 07:37
是，所以這種情況你只能說是自己制作一個(gè)折舊表格
84784990
03/27 07:39
但是那個(gè)折舊表格按每月的話，按年限折舊折舊的金額跟那個(gè)碰不到一起，我可以吧我編制出來的那個(gè)表格在按照月份給分?jǐn)傞_來嗎？
東老師
03/27 07:39
可以呀，能夠滿足對(duì)方的要求就可以了
84784990
03/27 09:44
老師，這樣可以嗎？
東老師
03/27 09:44
我看你這樣做是沒問題的
84784990
03/27 09:49
因?yàn)榉謹(jǐn)偟拿磕甑拿總€(gè)月不一樣，所以我就按照每年的匯算清繳表上的金額分?jǐn)偤怂懔?，有些是全年一次性攤銷完的
東老師
03/27 09:49
對(duì)，你可以問一下對(duì)方要求，按照對(duì)方的要求來就行
84784990
03/27 09:51
他們要每個(gè)月分?jǐn)偟拿骷?xì)
東老師
03/27 09:51
那你就按照要求分到每個(gè)月
84784990
03/27 09:56
這樣我按每年的月份那樣分的，合適嗎？
東老師
03/27 09:57
我覺得這個(gè)分是可以的
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