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老板私人付了一筆貨款，供應商給開了公司都發(fā)票，請這個賬怎么做合適
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你好
借：庫存商品等科目，貸：其他應付款—老板
2024 03/26 19:30
84785011 
2024 03/26 19:31
那就是沖老板的往來賬，需要供應商給開現(xiàn)金收據嗎？
鄒老師 
2024 03/26 19:32
你好，這個是掛賬老板的往來賬。
這個款項是老板轉賬支付，還是現(xiàn)金支付的呢？?
84785011
2024 03/26 19:33
私人卡轉賬支付
鄒老師
2024 03/26 19:33
你好，既然是私人卡轉賬支付的，就不需要對方開現(xiàn)金收據的
84785011
2024 03/26 19:37
那就是私人卡轉賬的那筆付款憑證就可以做附件嗎？
鄒老師
2024 03/26 19:37
你好，是的，是這樣的
84785011
2024 03/26 19:43
好有就是，給供應商加的稅點，結果供應商只給開貨款的發(fā)票 另外加的稅點不認也不給開發(fā)票，那這個賬怎么做才能平
鄒老師
2024 03/26 20:08
你好，給供應商加的稅點，是私對私支付嗎？?
84785011
2024 03/26 20:18
對公轉對公
鄒老師
2024 03/26 20:19
你好，既然是對公轉對公，那發(fā)票的金額就應當包括稅點才對，這樣才可以做到發(fā)票金額和付款金額一致
84785011
2024 03/26 21:57
開運費可以嗎？
鄒老師
2024 03/27 08:00
給供應商加的稅點，這個不屬于運費，是不可以開具運費內容發(fā)票的。
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