00:10:00
問題已解決
老師好，匯算清繳年報的時候我把去年的成本少記的3萬重新記到了去年的12月份，然后把上季度企業(yè)所得稅匯算清繳表和上季度財務報表數據改了，現在政策風險提示數據不一致，這個不能改是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，你去看一下你申報的記錄里面是變更之后的嗎？
2024 03/26 18:47
84784996 
2024 03/26 18:51
我去看了都是申報之后的數據，不知道怎么就說我數據不一致，還是說上季度財務報表和企業(yè)所得稅預繳表不用調整啊，只需要調匯算清繳表和年報數據啊
郭老師 
2024 03/26 18:52
你賬上反結賬，修改了第4季度的也得修改。應該是你第4季度修改之后，它系統(tǒng)沒有取到這些數據。
84784996
2024 03/26 19:01
我是去年12月少做了3萬成本，導致我今天調上季度企業(yè)所得稅預繳表要退稅2000多，但是匯算清繳那個水稅不退還要補稅1600多
郭老師
2024 03/26 19:03
調增之前的利潤是多少，調增之后的又是多少？
84784996
2024 03/26 19:05
我調整了3萬多無票和業(yè)務招待費
郭老師
2024 03/26 19:06
你好，本來這調增增3萬多，你需要補稅1500
你要退稅2000嗎？那然后現在退稅是500多。
84784996
2024 03/26 19:07
現在不但不退，還要補稅1600多，不知道啥情況
郭老師
2024 03/26 19:13
你看下主表調增的數據里面就是3萬多嗎？
84784996
2024 03/26 19:21
是的，納稅調整增加額32552，但是我把去年的成本增加了3萬的
郭老師
2024 03/26 19:22
成本增加3萬怎么做？你已經增加了3萬，你再調增3萬，這相當于是沒有變。
閱讀 455
描述你的問題，直接向老師提問
1864
意見反饋
