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老師，企業(yè)所得稅不是損益類科目，如果12月計提了結(jié)轉(zhuǎn)不是影響了12月的利潤表了嗎？利潤被沖減了啊？

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84785000| 提问时间：2024 03/26 17:49
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
您好，利潤沖減只是涉及到凈利潤，不涉及到利潤總額
2024 03/26 17:50
84785000
2024 03/26 17:51
哦，意思是還是要交這么多所得稅，只是凈利潤被減少了，凈利潤減少也沒有啥好處啦？已經(jīng)交完稅了是波
東老師
2024 03/26 17:52
對，就是這個意思，所得稅費用只影響了凈利潤，沒有影響你企業(yè)所得稅多少的繳納
84785000
2024 03/26 17:55
老師，那這樣我就沒必要調(diào)賬了，之前會計做到次年1月就1月吧，我就算出系統(tǒng)真實的利潤表11925516.7乘以25%減去之前申報表繳納的175萬所得稅，就是我還要跟老板說需要補(bǔ)交的稅吧？
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東老師
2024 03/26 17:56
對，沒錯兒，是這么算的，調(diào)整不調(diào)整也沒啥意義
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