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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月紅沖了去年11月份的發(fā)票，那我現(xiàn)在是做之前憑證的負(fù)數(shù)憑證就行了嗎
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你好，是紅沖收入還是費(fèi)用？
03/26 15:04
84785018 
03/26 15:07
我開的銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了
家權(quán)老師 
03/26 15:08
沒事，直接原分錄紅沖就是
84785018
03/26 15:09
那我的申報(bào)表需要體現(xiàn)出來紅沖嗎？申報(bào)表怎么填？
家權(quán)老師
03/26 15:12
不需要體現(xiàn)紅沖的，除非只有紅沖那筆金額
84785018
03/26 15:28
那申報(bào)表銷售金額就是填寫本月藍(lán)字金額減去紅字金額的余額是嗎？
家權(quán)老師
03/26 15:29
是的，就是那樣填報(bào)的哈
84785018
03/26 15:39
貨沒有退給我，直接轉(zhuǎn)給另外一家客戶了，我這個(gè)月直接這另一家客戶開藍(lán)字發(fā)票，那我需要做退貨入庫再出庫嗎
84785018
03/26 15:40
去年11月正常銷售，成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)了，本月開了紅字發(fā)票，成本這塊需要怎么處理啊？
家權(quán)老師
03/26 15:42
按正常的退貨，紅沖收入處理。后邊正常的銷售
84785018
03/26 15:52
成本這方面，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
家權(quán)老師
03/26 15:53
借：庫存商品
借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
84785018
03/26 16:00
但是貨沒有收回，直接轉(zhuǎn)交給另一家客戶了，也需要做這個(gè)分錄嗎？相當(dāng)于退回后重新銷售嗎？
家權(quán)老師
03/26 16:01
做個(gè)假的退貨單，再重新辦理出庫銷售
84785018
03/27 09:36
那我不做入庫也不做出庫，也不做成本結(jié)轉(zhuǎn)（去年11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了）只開藍(lán)字發(fā)票給實(shí)際收貨的公司可以嗎？
家權(quán)老師
03/27 09:40
需要有發(fā)貨單給新的公司，還是要做假退庫和發(fā)貨單的，不在進(jìn)銷存賬上體現(xiàn)
84785018
03/27 11:25
什么意思？沒太明白。我們有委托過貨協(xié)議
家權(quán)老師
03/27 11:30
手續(xù)齊全就按你的思路做賬就是
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