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問題已解決
老師你好，23年7月開具了工程發(fā)票給甲方，因?yàn)楦鞣N原因，1月對(duì)這個(gè)發(fā)票做了紅沖，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接做分錄，紅字，這個(gè)金額不大吧
03/26 11:20
84784983 
03/26 11:21
一百多萬(wàn)
venus老師 
03/26 11:24
那就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?
84784983
03/26 11:31
做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)造成增值稅銷售額會(huì)不會(huì)和所得稅的銷售額會(huì)不一致？
venus老師
03/26 11:32
不會(huì)，最終還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
84784983
03/26 11:34
有的說(shuō)直接做紅沖，這兩種做法有什么區(qū)別？
venus老師
03/26 11:37
就是形成資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)的不同
84784983
03/26 11:50
所以用哪種都是可以？無(wú)所謂影響？
venus老師
03/26 14:35
當(dāng)然不是，以前年度損益就是以前年度的損益，不計(jì)入本年的損益
84784983
03/26 14:58
好呢老師，那老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配的分錄在年末做呢還是哪個(gè)月都能做？
venus老師
03/26 15:02
你當(dāng)月做的，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，同學(xué)。
84784983
03/26 15:03
23年末的忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，能在本年初結(jié)轉(zhuǎn)么、？
venus老師
03/26 15:05
返回去結(jié)轉(zhuǎn)在本年12月結(jié)轉(zhuǎn)一次
84784983
03/26 15:06
老師，為什么不能在今年結(jié)轉(zhuǎn)呢？
venus老師
03/26 15:10
這個(gè)就是去年的利潤(rùn)分配呀，
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