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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的原材料暫估了，沒到庫，今年怎么做賬
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你好，沒有實(shí)際入庫，需要把暫估沖回
借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
2024 03/26 10:59
84785037 
2024 03/26 11:33
那沖掉了還要做什么嗎，之前結(jié)轉(zhuǎn)的那些成本
高輝老師 
2024 03/26 11:35
沒有實(shí)際入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額大不，如果有重大影響一般是要調(diào)整以前年度損益，并更正申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)的
84785037
2024 03/26 11:56
不是調(diào)未分配利潤嗎老師
高輝老師
2024 03/26 11:57
你好，調(diào)整以前年度損益是要調(diào)整的
金額影響大吧
84785037
2024 03/26 12:51
1萬左右，怎么做分錄呢，是先沖暫估再做，還是不沖直接做新分錄
高輝老師
2024 03/26 12:55
也不是很多啊，要沖銷暫估的
借：庫存商品? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
轉(zhuǎn)回成本
借：主營業(yè)成本? ?負(fù)數(shù)
? 貸：? ? ?庫存商品? 負(fù)數(shù)
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