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實(shí)務(wù)
問題已解決
報銷單是客戶住宿費(fèi)，支出是從人事備用金支出應(yīng)該怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金-備用金
你要確定，人事備用金對應(yīng)的是賬套里的哪個科目哦
03/25 16:36
84785019 
03/25 16:37
備用金都是其他應(yīng)收款，個人款
桂龍老師 
03/25 16:39
哦，那你用對科目就行了。
84785019
03/25 16:40
之前的會計是這樣做的憑證
桂龍老師
03/25 16:41
那就對了，那你就用其他應(yīng)收款那個，來代替我的庫存現(xiàn)金
84785019
03/25 16:42
那錄入金蝶軟件從哪錄入?。课铱礇]有金蝶軟件的講解
桂龍老師
03/25 16:42
你把軟件的截圖給我看一下
84785019
03/25 16:43
他是這個樣子
桂龍老師
03/25 16:45
點(diǎn)那個 憑證錄入
就可以做分錄了
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