問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下,委外加工發(fā)出材料,委外商由于模種原因報(bào)廢了,委外沒(méi)有入庫(kù),發(fā)出的材料怎樣結(jié)算

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/25 13:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
發(fā)出時(shí)是借委托加工物資,代原材料。 報(bào)廢就是。 借營(yíng)業(yè)外支出貸委托加工物資。
2024 03/25 13:22
84785021
2024 03/25 15:45
系統(tǒng)的委外訂單不做核銷處理,直接從總賬把委托加工物資轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出么
玲老師
2024 03/25 15:50
你好在系統(tǒng)做過(guò)以外的那這個(gè)要核銷。
84785021
2024 03/25 15:53
但是又沒(méi)有委外入庫(kù) 沒(méi)法核銷
玲老師
2024 03/25 15:54
那你就正常入庫(kù)一下,然后核銷就走這一個(gè)流程,然后再做報(bào)廢的,先做一個(gè)入庫(kù)核銷,再做一個(gè)報(bào)廢。
84785021
2024 03/25 15:58
做報(bào)廢,那之前做的進(jìn)項(xiàng)稅是不是也要轉(zhuǎn)出
玲老師
2024 03/25 16:00
要是正常報(bào)廢不用轉(zhuǎn)出來(lái),要是人為原因才轉(zhuǎn)出來(lái)。
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