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購(gòu)買商品用作福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄?

84784954| 提问时间:2024 03/22 16:44
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 03/22 16:44
84784954
2024 03/22 16:48
借:庫(kù)存商品 ,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款 ? ? ? 借:管理費(fèi)用 ? 貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸:庫(kù)存商品?
84784954
2024 03/22 16:48
應(yīng)該是這樣的分錄
84784954
2024 03/22 16:48
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不會(huì)做
宋生老師
2024 03/22 16:49
你好!你借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784954
2024 03/22 16:50
但是之前的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬金額還在
宋生老師
2024 03/22 16:52
你好!你要結(jié)平這個(gè)科目?
84784954
2024 03/22 16:54
不結(jié)平?jīng)]法計(jì)提增值稅
84784954
2024 03/22 16:54
可以結(jié)平嗎
宋生老師
2024 03/22 16:58
你好!要做是可以結(jié)平,只是會(huì)計(jì)和稅務(wù)上沒有標(biāo)準(zhǔn)憑證
84784954
2024 03/22 17:02
那我最后一筆分錄可以寫成借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸庫(kù)存商品 ?應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅嗎,把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵消,報(bào)稅做轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 03/22 17:04
您好!可以的,可以這樣
84784954
2024 03/22 17:06
好,謝謝老師
宋生老師
2024 03/22 17:07
你好!不用客氣的了
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