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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下明細(xì)科目設(shè)置的細(xì)節(jié)問(wèn)題，謝謝!
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體是關(guān)于明細(xì)科目設(shè)置細(xì)節(jié)的什么問(wèn)題呢？?
03/22 15:17
84785028 
03/22 15:24
老師，就是老板有時(shí)候要看各員工的社保的明細(xì)費(fèi)用，像這種情況我應(yīng)該怎么設(shè)置明細(xì)科目
鄒老師 
03/22 15:25
你好，從做賬的角度來(lái)說(shuō)，應(yīng)付職工薪酬—社保，是不需要按員工設(shè)置明細(xì)的
（比如有的工廠幾千個(gè)人，設(shè)置幾千個(gè)明細(xì)，顯然是沒(méi)有必要的）
要看各員工的社保的明細(xì)費(fèi)用，可以自己做個(gè)表格來(lái)登記備查就是了?
84785028
03/22 15:52
老師，老板要看給員工年度共買養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)各類的明細(xì)金額，不是每個(gè)員工的，像這種怎么設(shè)置比較好查
鄒老師
03/22 15:53
你好，那可以這樣設(shè)置明細(xì)：應(yīng)付職工薪酬—社保（養(yǎng)老），應(yīng)付職工薪酬—社保（醫(yī)療），應(yīng)付職工薪酬—社保（工傷），應(yīng)付職工薪酬—社保（失業(yè)）
84785028
03/22 15:56
老師，我能否把應(yīng)付職工薪酬就設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目：應(yīng)付職工薪酬-社保 然后在管理費(fèi)用下設(shè)置：管理費(fèi)用-社保-（養(yǎng)老/失業(yè)/工傷/醫(yī)療）這樣可以嗎
鄒老師
03/22 15:57
你好，個(gè)人建議是按我那樣回復(fù)設(shè)置?
84785028
03/22 15:58
老師，那在管理費(fèi)用下的社保費(fèi)里面要不要再設(shè)置三級(jí)分類的科目呢
鄒老師
03/22 16:03
你好，看你個(gè)人習(xí)慣了，有需要也可以設(shè)置
84785028
03/22 16:08
老師，還有我們?cè)谔罟ど棠陥?bào)時(shí)是不是需要一項(xiàng)項(xiàng)的填社保明細(xì)啊
鄒老師
03/22 16:14
你好，工商年檢的時(shí)候，是需要分項(xiàng)分別填寫的?
84785028
03/22 16:18
老師，在管理費(fèi)用下按社保的分類設(shè)置和在應(yīng)付職工薪酬下按社保分類設(shè)置可有什么區(qū)別呀
鄒老師
03/22 16:19
你好，一個(gè)是損益類科目，一個(gè)是負(fù)債類科目，計(jì)提的時(shí)候都會(huì)涉及
84785028
03/22 16:28
老師，我們公司現(xiàn)在還是籌建期，這些工資和社保費(fèi)是用工資和社保費(fèi)這個(gè)名稱，還是統(tǒng)一用開辦費(fèi)？
鄒老師
03/22 16:30
你好，費(fèi)用化的支出，計(jì)入開辦費(fèi)明細(xì)核算?
84785028
03/22 16:30
老師，需要在開辦費(fèi)下再設(shè)置明細(xì)科目福利費(fèi)嗎？還是說(shuō)不用
鄒老師
03/22 16:32
你好，就沒(méi)有這個(gè)必要了?
84785028
03/22 16:35
老師，匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用也是按比例在匯算清繳時(shí)調(diào)整對(duì)嗎
鄒老師
03/22 16:35
你好，是的，是這樣的
84785028
03/22 16:36
老現(xiàn)，像這種沒(méi)有按實(shí)際名稱入賬的需要調(diào)整的特殊費(fèi)用，是不是在做個(gè)備查賬？
鄒老師
03/22 16:37
?你好，可以做個(gè)表格備查 ，到時(shí)候好查詢
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