問(wèn)題已解決

去年的專(zhuān)票我們已經(jīng)抵扣了，但是今年產(chǎn)生退費(fèi)對(duì)方要紅沖發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 12:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 你去年怎么做的憑證？
03/22 12:35
84784989
03/22 13:30
借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)） 貸：銀行存款
宋生老師
03/22 13:43
你好1你現(xiàn)在，借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
84784989
03/22 13:44
老師我們沒(méi)有年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦
宋生老師
03/22 13:45
您好！計(jì)入管理費(fèi)用
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