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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估費(fèi)用，今年匯算清繳發(fā)票沒(méi)來(lái)，需要填賬嘛，做的管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款，調(diào)整需要更正所有報(bào)表嘛
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你好，真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬，只需要納稅調(diào)增
2024 03/22 09:39
84784952 
2024 03/22 11:28
是真實(shí)的啊，只是現(xiàn)在還有發(fā)票來(lái)不了了，也不會(huì)支付的，所以想問(wèn)問(wèn)需要調(diào)整嘛，問(wèn)了好幾個(gè)老師說(shuō)，支付了不需要，沒(méi)支付需要調(diào)整
家權(quán)老師 
2024 03/22 11:31
按規(guī)定沒(méi)有發(fā)票就得納稅調(diào)整，除非你確定今年能取得發(fā)票，可以不調(diào)整
84784952
2024 03/22 11:48
我知道，去年12的暫估，1月直接紅沖，匯算發(fā)票來(lái)不了怎么操作，直接調(diào)增嘛
84784952
2024 03/22 11:54
那么就是虛估的費(fèi)用呀，需要先調(diào)整報(bào)表，再匯算。，我知道納稅調(diào)增了，賬上其他應(yīng)付款，做未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
2024 03/22 11:55
按以下方式處理：
1.虛假暫估的：就是不付款，也沒(méi)有發(fā)票的暫估，需要修改上年的報(bào)表，然后再申報(bào)
2.真實(shí)暫估：需要付款的，只是暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票，不需要修改上年報(bào)表，只是匯算調(diào)增
84784952
2024 03/22 11:56
匯算都做完了咋修改
家權(quán)老師
2024 03/22 11:57
還在匯算期呢，直接更正申報(bào)的報(bào)表就是
84784952
2024 03/22 11:57
你說(shuō)什么報(bào)表呢
84784952
2024 03/22 11:58
老師，你能簡(jiǎn)單明了點(diǎn)嘛，現(xiàn)在是什么情況，需要調(diào)整那個(gè)報(bào)表，
家權(quán)老師
2024 03/22 12:02
當(dāng)然就是你做的3張財(cái)務(wù)報(bào)表的，然后按正確的報(bào)表做匯算
84784952
2024 03/22 12:04
所有匯算清繳都做完了也交完稅了，現(xiàn)在怎么更正呢
84784952
2024 03/22 12:06
不能直接在2月份做一筆其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配嘛
家權(quán)老師
2024 03/22 12:21
可以的，你當(dāng)時(shí)匯算做了納稅調(diào)增就可以那樣做
84784952
2024 03/22 12:27
都做過(guò)了啊費(fèi)用調(diào)增交稅了啊，現(xiàn)在我的意思其他應(yīng)付款是不是也需要操作，我操作了發(fā)現(xiàn)影響今年的利潤(rùn)分配，想問(wèn)有什么問(wèn)題？
84784952
2024 03/22 12:51
老師，還有個(gè)問(wèn)題，去年12月暫估費(fèi)用，1月全部紅沖，匯算來(lái)不了發(fā)票，支付了直接調(diào)增，那也不對(duì)啊，全部紅沖不也影響今年的利潤(rùn)嘛
家權(quán)老師
2024 03/22 14:29
你做了利潤(rùn)分配，不影響今年的利潤(rùn)
84784952
2024 03/22 14:47
那就是全部紅沖，然后來(lái)了多少，剩下的部分做管理費(fèi)用，未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
2024 03/22 14:53
為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈
到底你的暫估是真實(shí)的，還是虛假的？還是2種情況都有？
84784952
2024 03/22 15:47
真實(shí)的啊，只是還有一部分沒(méi)來(lái)
家權(quán)老師
2024 03/22 15:49
前邊都說(shuō)了，真實(shí)的暫估不用調(diào)賬哈，只匯算調(diào)整。請(qǐng)認(rèn)真看我說(shuō)的哈
84784952
2024 03/22 15:49
現(xiàn)在很簡(jiǎn)單，還有4萬(wàn)管理費(fèi)用，我直接匯算調(diào)增了，其他應(yīng)付款我想說(shuō)不用管不行嘛，有的老師說(shuō)要做其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配
84784952
2024 03/22 15:51
為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈
到底你的暫估是真實(shí)的，還是虛假的？還是2種情況都有？發(fā)票來(lái)了全部紅沖，不然來(lái)多少?zèng)_多少，剩余部分直接調(diào)增嘛
家權(quán)老師
2024 03/22 15:53
現(xiàn)在是我在回答你的問(wèn)題，不用摻和別的什么老師哈。會(huì)把你的思路搞混。
既然是真的，按會(huì)計(jì)制度就要如實(shí)做賬反應(yīng)公司的利潤(rùn)，誰(shuí)教他要修改公司利潤(rùn)？不是扯淡？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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